日喀则市人民检察院（部门）

2024年度部门预算

2024年 04月22 日

目 录

第一部分 日喀则市人民检察院（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 日喀则市人民检察院（部门）2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分日喀则市人民检察院（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

日喀则市人民检察院（部门）概况

一、部门预算单位构成

日喀则市人民检察院2024年度预算公开仅为市检察院（本级）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏日喀则市人民检察院是全市十八个县（区）人民检察院的领导机关，主要任务是领导全市各县（区）人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。主要职责是：

1、依法对日喀则市人大代表大会及常务委员会负责并报告工作；依法向日喀则市人民代表大会及常务委员会提出议案；依法接受日喀则市人民代表大会及常委会的监督；

2、根据市委和区检院的指示和指导，部署全市检察工作任务；

3、对危害国家安全的犯罪及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权；

4、根据国家法律规定，检察机关对人民法院的审判活动，对公安机关、国家安全机关的立案侦查活动是否合法进行监督；

5、按照法定管辖，对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。领导全市的审查批捕、起诉工作；

6、依法开展刑事、民事、行政诉讼活动中的法律监督工作；

7、对市中级人民法院、各县（区）人民法院已经发生法律效率，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

8、对下级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正下级人民检察院的错误决定；

9、受理公民控告、申诉和检举；受理对贪污、贿赂、渎职、侵权等犯罪的举报，领导全市各县（区）院的举报受理工作；

10、对于全市十九个看守所实行监所检察；

11、对重、特大疑难案件，召开检委会正确贯彻执行法律赋予的任务；

12、制定有关检察工作条例的实施细则、办法和规定；

13、负责全市检察机关的思想政治工作和队伍建设；领导全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员工作；

14、协助地方党委管理和考核本院科级干部、检委会委员、检查员和各县（区）院检察长、副检察长；

15 、协助市编制部门管理我市检察机关的机构设置和人员编制；负责提出我市检察改革的意见；为西部大开发和实现我市社会、经济跨越式发展服务；负责我市的检察理论研究工作；

16、组织全市检察干警教育培训工作；

17、规划和管理全市检察机关的计划、财务、技术装备工作；

18、负责并承办市委、市人大常委会、区检院交办的其他事项或应当由日喀则市院承办的事项。

（二）部门机构设置

日喀则市人民检察院内设机构16个。

（一）办公室（二）政治部

（三）第一检察部（四）第二检察部

（五）第三检察部（六）第四检察部

（七）第五检察部（八）第六检察部

（九）第七检察部（十）第八检察部

（十一）第九检察部（十二）检察监督线索管理部（十三）案件管理部（十四）法律政策研究室

（十五）检务督察部 （十六）检务保障部

第二部分

日喀则市人民检察院（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

日喀则市人民检察院（部门）2024年度部门预算数据分析

一、关于2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。日喀则市人民检察院2024年部门收支总预算4945.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4476.08万元，上年结转469.84万元。支出包括：公共安全支出4108.39，社会保障和就业支出449.24万元，卫生健康支出179.69万元，住房保障支出208.6万元。

二、关于2024年部门预算支出情况说明

日喀则市人民检察院2024年支出预算4945.92万元，其中：基本支出3169.55万元，占64.08%；项目支出1776.37万元，占35.92%。

三、关于2024年部门收入况说明

日喀则市人民检察院2024年收入预算4945.92万元，其中：一般公共预算收入4476.08万元，占90.5%；结余结转469.84万元，占9.5%。

四、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

日喀则市人民检察院2024年财政拨款收支总预算4945.92万元。收入包括：一般公共预算财政拨款4476.08万元；上年结转469.84万元。支出包括：公共安全支出4108.39万元；社会保障和就业支出449.24万元；住房保障支出208.6万元；卫生健康支出179.69万元。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：

2024年年初预算数为4945.92万元，比2023 年预数降低1108.56万元，降低7%，主要原因是。

1、公共安全支出4108.39万元，较上一年度4571.19万元，降低462.8万元，同比降低10.12%。增长原因为上年一度结转资金大幅减少。

2、社会保障和就业支出449.24万元，较上一年度351.36万元，增加97.88万元，同比增长27.86%。增长原因为聘用制书记员经费增长。

3、卫生健康支出179.69万元，较上一年度174.36万元，增加5.33万元，同比增长3.06%。增长原因为人员工资变动、统计口径调整等因素导致。

4、住房保障支出220.24万元，较上一年度208.62万元，同比降低11.62万元，增加5.29%。较少原因为人员减少。

六、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。

我院2024 年一般公共预算基本支出3169.55万元。其中：

人员经费2925.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费243.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我院2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

八、2024年度国有资本经营预算支出情况说明

我院2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2024年度，日喀则市人民检察院“三公”经费支出预算5万元，较上年大幅下降。其中公务用车购置及运行维护费3万元（均为公务用车运行维护费），降低51万元，主要为我院公务用车运行维护费主要由中央政法转移支付资金中支付；公务接待费支出预算2万元，比2022年度减少5万元。

2024年预计接待100人次，20批次接待团。2024年接待费主要用于上级业务部门调研、检察指导工作、对口援藏省市考察、交流工作经验等公务活动接待。

目前我院现有公务用车18辆，分为一般公务用车和执法执勤车辆。2024年我院公务用车主要用于干警深入基层开展调研、检查指导工作、出差办案以及其他公务活动等所发生的车辆燃料费、维修费、车辆保险费等支出。主要原因为：一是更新部分车辆后燃油效率提高 二是承担的维稳巡逻任务较重；三是部分汽车老化导致维修费用递增，2024年公务用车运行维护费支出预算3万元，同比去年大幅下降。主要原因为：我院公务用车运行维护费主要从中央政法转移支付资金中支付。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年度部门预算安排机关运行经费243.59万元，均为基本支出。

（二）政府采购情况说明

我院2024年度我院有1项政府采购项目，为工程（周转房维修改造，金额为252.43万元）。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，日喀则市人民检察院共有车辆18辆，应急保障用车8辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

2024年度我院无绩效目标考核的项目。

（五）政府债务情况

2024年度我院无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开表(1).xlsx